Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z922695016
Oggetto: Manutenzione ordinaria ascensore sede consortile, matricola EX ENPI 876, anno 2019
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.I.A. Servizio manutenzione Impianti e ascensori s.n.c.
    CF: 03226180879
  • F.lli Rappa Ascensori
    CF: 03570730873
  • L.A.M. La Rosa Ascensori Montacarichi
    CF: 04381040874
  • L.A.M. La Rosa Ascensori Montacarichi
    CF: 04381040874
CIG: Z8926B11A8
Oggetto: Integrazione per sistemazione trattore Landini Vanguard 130 CT AA658.
Importo aggiudicato: € 1227.79
Somme liquidate: € 1227.79
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA TURRISI ANTONINO
    CF: 00725820872
  • OFFICINA TURRISI ANTONINO
    CF: 00725820872
CIG: Z9E270D023
Oggetto: Sostituzione pompa idraulica su terna Case targa AHG390.
Importo aggiudicato: € 1582.00
Somme liquidate: € 1582.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LS Service srl Viale XIII Strada, 48/A CT
    CF: 04858640875
  • LS Service srl Viale XIII Strada, 48/A CT
    CF: 04858640875
CIG: Z1C270E4FC
Oggetto: Sostituzione collettore elettrico Mecalac targa AFZ875.
Importo aggiudicato: € 1409.00
Somme liquidate: € 1409.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arimak srl Via dell'Industria 57 52041 Piave al Toppo (AR)
    CF: 02069090518
  • Arimak srl Via dell'Industria 57 52041 Piave al Toppo (AR)
    CF: 02069090518
CIG: Z82270ECDE
Oggetto: Fornitura ricambi per mezzi consortili anno 2019.
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 20067.01
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.T.S. ITALIA srl
    CF: 03152040873
  • A.I.R. srl
    CF: 02912950876
  • SIVECO Truck & Bus
    CF: 05331040872
  • A.I.R. srl
    CF: 02912950876
CIG: Z06271A80D
Oggetto: Sistemazione perdita di olio su Komatsu pc210 K552194.
Importo aggiudicato: € 427.80
Somme liquidate: € 427.80
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAUGERI MACCHINE S.R.L.
    CF: 03737770879
  • MAUGERI MACCHINE S.R.L.
    CF: 03737770879
CIG: ZCF272423C
Oggetto: Revisione gru Cormach mod. 15000 S3 verifica strutturale con indagine supplementare.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Special Crane S.R.L.
    CF: 04754760876
  • Special Crane S.R.L.
    CF: 04754760876
CIG: Z9F27578A8
Oggetto: Affidamento servizio per la revisione dei veicoli consortili anno 2019.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1436.96
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.D. SRL ZONA ARTIGIANALE CAPANNONE N.7 snc 94010 CATENANUOVA (EN)
    CF: 01174080869
  • C.R.D. SRL ZONA ARTIGIANALE CAPANNONE N.7 snc 94010 CATENANUOVA (EN)
    CF: 01174080869
CIG: ZC1275E6CF
Oggetto: Fornitura di carburante agevolato per l'anno 2019.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 32160.27
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calanni srl
    CF: 04598390872
  • Guagliardo srl
    CF: 01079780860
  • Paladino Salvatore sas
    CF: 02857010876
  • Strano Carburanti Srl C/da Piano Croce, sn Grammichele (CT)
    CF: 02350230872
  • Strano Carburanti Srl C/da Piano Croce, sn Grammichele (CT)
    CF: 02350230872
CIG: Z7527913B9
Oggetto: Sistemazione idropulitrice Stihl RE 462 plus.
Importo aggiudicato: € 232.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AROZZO PIETRO & FIGLI DI P. GAROZZO & C. sas
    CF: 03777250873
  • AROZZO PIETRO & FIGLI DI P. GAROZZO & C. sas
    CF: 03777250873
CIG: Z0927DEE48
Oggetto: Sostituzione termostato e registro cinghie su Komatsu pc200 K34045.
Importo aggiudicato: € 390.15
Somme liquidate: € 390.15
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAUGERI MACCHINE S.R.L.
    CF: 03737770879
  • MAUGERI MACCHINE S.R.L.
    CF: 03737770879
CIG: ZA42803256
Oggetto: Acquisto furgoni usati.
Importo aggiudicato: € 21721.00
Somme liquidate: € 21721.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA42803256
Oggetto: Acquisto furgoni usati.
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERIO AUTO S.R.L.
    CF: 04857910873
  • SA.PU.CAR SRL
    CF: 03008750873
  • IN AUTO srl
    CF: 05323950872
  • ALBERIO AUTO S.R.L.
    CF: 04857910873
CIG: Z3627F5193
Oggetto: Ripristino dei compressori dell'impianto di condizionamento del Mecalac e della motopala Venieri.
Importo aggiudicato: € 1253.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Greco di Greco Angelo e Girolamo Giovanni snc
    CF: 02848800872
  • recupero carmelo revisioni
    CF: 00403570872
  • Officina elettrauto Finocchiaro Francesco
    CF: 02884650876
  • Officina elettrauto Finocchiaro Francesco
    CF: 02884650876
CIG: ZC728261d0
Oggetto: Sistemazione escavatori Komatsu pc210 K552194 e K552172.
Importo aggiudicato: € 2041.00
Somme liquidate: € 2041.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAUGERI MACCHINE S.R.L.
    CF: 03737770879
  • MAUGERI MACCHINE S.R.L.
    CF: 03737770879
CIG: ZCA283AE05
Oggetto: Acquisto di 2 condensatori per motosaldatrici Mosa.
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.C. di G. Caronda
    CF: 02677200871
  • O.R.C. di G. Caronda
    CF: 02677200871
CIG: ZD7286E241
Oggetto: Tagliando periodico Gru PM mod. 28023 matr.53082 su Iveco 330.
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Special Crane S.R.L.
    CF: 04754760876
  • Special Crane S.R.L.
    CF: 04754760876
CIG: ZC5287860B
Oggetto: Affidamento servizio per la manutenzione straordinaria dei mezzi d'opera consortili anno 2019.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14395.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA TURRISI ANTONINO
    CF: 00725820872
  • OFFICINA TURRISI ANTONINO
    CF: 00725820872
CIG: Z9828C251B
Oggetto: Sostituzione campana di traino, sostituzione alzavetri, collaudo del veicolo targato DJ855ZE.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.D. SRL ZONA ARTIGIANALE CAPANNONE N.7 snc 94010 CATENANUOVA (EN)
    CF: 01174080869
  • C.R.D. SRL ZONA ARTIGIANALE CAPANNONE N.7 snc 94010 CATENANUOVA (EN)
    CF: 01174080869
CIG: Z7628F6820
Oggetto: Sostituzione campana di traino su autocarro tg. ZB069AG.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.D. SRL ZONA ARTIGIANALE CAPANNONE N.7 snc 94010 CATENANUOVA (EN)
    CF: 01174080869
  • C.R.D. SRL ZONA ARTIGIANALE CAPANNONE N.7 snc 94010 CATENANUOVA (EN)
    CF: 01174080869
CIG: ZD62906091
Oggetto: Ripristino dell'impianto elettrico Mecalac e motopala Venieri.
Importo aggiudicato: € 754.00
Somme liquidate: € 754.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina elettrauto Finocchiaro Francesco
    CF: 02884650876
  • Officina elettrauto Finocchiaro Francesco
    CF: 02884650876
CIG: Z40293E94F
Oggetto: Revisione freni e rettifica tamburi su carrellone tg. AE82623.
Importo aggiudicato: € 1041.00
Somme liquidate: € 1041.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Scuderi Salvatore
    CF: 04650310875
  • Officina Scuderi Salvatore
    CF: 04650310875
CIG: Z772964274
Oggetto: Copertura assicurativa del parco mezzi dell'ente anno 2019/20
Importo aggiudicato: € 39838.00
Somme liquidate: € 39838.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alliance Agenzia Galatea di Catania
    CF: 05406320878
  • UnipolSai Assicurazioni spa Misterbianco Via Garibaldi 19 95045 Misterbianco
    CF: 03941560876
  • Amissima Tua assicurazioni Via Principe Umberto 10 Catenanuova
    CF: 01133320869
  • Media broker srl C.so Sicilia 24F scala/B Catania
    CF: 02560180834
  • Alliance Agenzia Galatea di Catania
    CF: 05406320878
CIG: Z31296F990
Oggetto: Fornitura pneumatici per mezzi pesanti e mezzi leggeri.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCM pneumatici
    CF: 03230640876
  • Gomme & Service Via Fondaco 1 95040 Belpasso (CT)
    CF: 04922740875
  • Sicali Orazio Via Etnea 86 95030 Gravina di Catania (CT)
    CF: 05459300876
  • Centro Gomme Sicly di Consoli Pasquale & C. sas
    CF: 05383360871
  • Euromaster Palmeri Via Zenia 9 Misterbianco (CT)
    CF: 01510420878
  • SCM pneumatici
    CF: 03230640876
CIG: ZCB2970D80
Oggetto: Integrazione lavoro elettrico da effettuare su Mecalac e motopala Venieri.
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina elettrauto Finocchiaro Francesco
    CF: 02884650876
  • Officina elettrauto Finocchiaro Francesco
    CF: 02884650876
CIG: ZB029942D1
Oggetto: Affidamento servizio per la revisione dei mezzi leggeri consortili.
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • recupero carmelo revisioni
    CF: 00403570872
  • recupero carmelo revisioni
    CF: 00403570872
CIG: ZC129DACFA
Oggetto: Tagliando Komatsu pc210 K52172 e sistemazione ralla Komatsu pc200 K34045.
Importo aggiudicato: € 1956.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAUGERI MACCHINE S.R.L.
    CF: 03737770879
  • MAUGERI MACCHINE S.R.L.
    CF: 03737770879
CIG: Z7A2A31DB7
Oggetto: Affidamento servizio per la revisione dei tachigrafi dei mezzi tg. DJ855ZE, EG671Y e ZB069AG.
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FTS srl Via Sardegna s.n. 95032 Belpasso (CT)
    CF: 02852710876
  • FTS srl Via Sardegna s.n. 95032 Belpasso (CT)
    CF: 02852710876
CIG: Z722AB9B38
Oggetto: Canone annuo servizio Automotive Italia srl.
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Continental Automotive Trading Italia srl
    CF: 05203240964
  • Continental Automotive Trading Italia srl
    CF: 05203240964
CIG: Z4C2AD22F8
Oggetto: Integrazione fornitura di carburante agevolato 2019.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calanni srl
    CF: 04598390872
  • Servizi e Gestione Zenit srl
    CF: 01139130882
  • Guagliardo srl
    CF: 01079780860
  • Servizi e Gestione Zenit srl
    CF: 01139130882
CIG: Z94266FE76
Oggetto: Acquisto guarnizioni per adduttore in C.A.P. DN 1600 denominato Gerbini Magazzinazzo
Importo aggiudicato: € 3789.00
Somme liquidate: € 3789.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aneltec
    CF: 06159660965
  • Aneltec
    CF: 06159660965
CIG: Z5B27BBB0B
Oggetto: Fornitura di materiali sigillanti per condotta in C.A.P. DN 1600
Importo aggiudicato: € 8319.00
Somme liquidate: € 8319.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sika Italia S.p.a.
    CF: 00868790155
  • Sika Italia S.p.a.
    CF: 00868790155
CIG: ZD5284DD02
Oggetto: Fornitura di materiali sigillanti per condotta in C.A.P. DN 1600 Integrazione
Importo aggiudicato: € 2698.00
Somme liquidate: € 2698.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sika Italia S.p.a.
    CF: 00868790155
  • Sika Italia S.p.a.
    CF: 00868790155
CIG: Z2D26CF9A5
Oggetto: Fornitura e trasporto di mc. 2.300 di materiale misto di cava
Importo aggiudicato: € 18400.00
Somme liquidate: € 16960.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • La Rosa di Sipala Salvina
    CF: 04500690872
  • Cave F.lli Motta di C.da Galermo
    CF: 01602240895
  • Ge.S.A.C. S.r.l.
    CF: 04115860878
  • Ge.S.A.C. S.r.l.
    CF: 04115860878
CIG: Z5A2792BD2
Oggetto: Fornitura di manufatti in acciaio su misura per condotta in C.A.P. DN 1600
Importo aggiudicato: € 20491.00
Somme liquidate: € 20491.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aliante Soc. Cop.
    CF: 01869780856
  • CARACCIOLO s.r.l.
    CF: 01601830894
  • CARACCIOLO s.r.l.
    CF: 01601830894
CIG: Z5A2792BD2
Oggetto: Fornitura di manufatti in acciaio su misura per condotta in C.A.P. DN 1600 Integrazione
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18920.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARACCIOLO s.r.l.
    CF: 01601830894
  • CARACCIOLO s.r.l.
    CF: 01601830894
CIG: Z5A2758379
Oggetto: Fornitura di tubazioni in acciaio DN 1600 e DN 800
Importo aggiudicato: € 37176.00
Somme liquidate: € 37176.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tubi S- p.a.
    CF: 01300410691
  • TS Tubi e Servizi S.r.l.
    CF: 06520220721
  • Fratelli Aguzzi S.r.l.
    CF: 00557770575
  • TS Tubi e Servizi S.r.l.
    CF: 06520220721
CIG: Z9226673AD
Oggetto: Noleggio a caldo di una autogrù da 90 tonnellate
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 21500.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grandi trasporti S.r.l.
    CF: 04462160872
  • Comina S.r.l.
    CF: 02715130874
  • Grandi trasporti S.r.l.
    CF: 04462160872
CIG: ZBF2839968
Oggetto: Lavori di ripristino del canale adduttore denominato Cavazzini Q. 100 a seguito degli eventi alluvionali del 18-19/10/2018 “Fornitura di materiali per carpenteria “
Importo aggiudicato: € 12444.00
Somme liquidate: € 12444.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mida Forniture
    CF: 05010240876
  • Mida Forniture
    CF: 05010240876
CIG: ZB92874A47
Oggetto: Lavori di ripristino del canale adduttore denominato Cavazzini Q. 100 a seguito degli eventi alluvionali del 18-19/10/2018 “ Fornitura di prodotti siderurgici per calcestruzzo armato“
Importo aggiudicato: € 7377.00
Somme liquidate: € 7377.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COMMERCIALE EDILE srl
    CF: 03632010876
  • CENTRO COMMERCIALE EDILE srl
    CF: 03632010876
CIG: ZD1283966A
Oggetto: Lavori di ripristino del canale adduttore denominato Cavazzini Q. 100 a seguito degli eventi alluvionali del 18-19/10/2018 “ Fornitura di calcestruzzo preconfezionato con autobetoniera “
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 3760.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCESCO FERRARA ACCARDI E FIGLI - S.R.L
    CF: 00137720876
  • FRANCESCO FERRARA ACCARDI E FIGLI - S.R.L
    CF: 00137720876
CIG: ZF427E4236
Oggetto: Fornitura di giunti e collari 2019
Importo aggiudicato: € 24590.00
Somme liquidate: € 23234.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agrosud H2o Sistem S.r.l. Di Prezzavento Vincenzo & C.
    CF: 03837240872
  • National Fond S.r.l.
    CF: 03078920877
  • National Fond S.r.l.
    CF: 03078920877
CIG: Z2D2911B63
Oggetto: Fornitura di sigillante poliuretanico monocomponente per intervento di riparazione in emergenza “
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilconsulting S.r.l.
    CF: 04702000870
  • Edilconsulting S.r.l.
    CF: 04702000870
CIG: Z7327F75A0
Oggetto: “ Fornitura di attrezzature uso temporaneo 2019 “
Importo aggiudicato: € 37082.74
Somme liquidate: € 36022.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agriservice S.r.l.
    CF: 04939710879
  • VIRLINZI S.P.A.
    CF: 00131860876
  • Agriservice S.r.l.
    CF: 04939710879
CIG: ZF129D31A1
Oggetto: Fornitura di kg. 10 di filo in bobine per saldatrici a filo
Importo aggiudicato: € 311.00
Somme liquidate: € 311.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agriservice S.r.l.
    CF: 04939710879
  • Agriservice S.r.l.
    CF: 04939710879
CIG: Z2A28F0F02
Oggetto: Lavori di realizzazione e montaggio di manufatti in acciaio su misura per la manutenzione ordinaria di reti irrigue anno 2019
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39498.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aliante Soc. Cop.
    CF: 01869780856
  • CARACCIOLO s.r.l.
    CF: 01601830894
  • CARACCIOLO s.r.l.
    CF: 01601830894
CIG: Z3D279F9BF
Oggetto: Fornitura di materiali elettrici 2019
Importo aggiudicato: € 6727.00
Somme liquidate: € 6718.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corel Forniture s.r.l.
    CF: 02274940929
  • Luigi Floridia
    CF: 02620580874
  • Luigi Floridia
    CF: 02620580874
CIG: ZCB279EA18
Oggetto: Fornitura di materiali edili 2019
Importo aggiudicato: € 10655.00
Somme liquidate: € 10655.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SUD di Buttò Michele & C. s.a.s.
    CF: 03776630877
  • Mida Forniture
    CF: 05010240876
  • Mida Forniture
    CF: 05010240876
CIG: Z79279EB86
Oggetto: Fornitura di materiali impermeabilizzanti 2019
Importo aggiudicato: € 7026.00
Somme liquidate: € 7017.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SUD di Buttò Michele & C. s.a.s.
    CF: 03776630877
  • Mida Forniture
    CF: 05010240876
  • Mida Forniture
    CF: 05010240876
CIG: Z6A27C9BB1
Oggetto: Fornitura di tubi di varia tipologia e diametro 2019
Importo aggiudicato: € 26504.00
Somme liquidate: € 26494.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 17-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • National Fond S.r.l.
    CF: 03078920877
  • VIRLINZI S.P.A.
    CF: 00131860876
  • VIRLINZI S.P.A.
    CF: 00131860876
CIG: ZF727CA05C
Oggetto: Fornitura di prodotti per Acquedottistica 2019
Importo aggiudicato: € 31442.00
Somme liquidate: € 31434.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • National Fond S.r.l.
    CF: 03078920877
  • VIRLINZI S.P.A.
    CF: 00131860876
  • VIRLINZI S.P.A.
    CF: 00131860876
CIG: ZC728FFE66
Oggetto: “Fornitura di sigillante poliuretanico monocomponente per la manutenzione ordinaria degli impianti irrigui anno 2019 “
Importo aggiudicato: € 4694.00
Somme liquidate: € 4694.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sika Italia S.p.a.
    CF: 00868790155
  • Sika Italia S.p.a.
    CF: 00868790155
CIG: Z7C2780ED8
Oggetto: Fornitura di batterie per muletto elettrico marca Lugli Elx 30
Importo aggiudicato: € 4958.00
Somme liquidate: € 4958.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Overcar & C. S.r.l.
    CF: 04852880873
  • Semcar Service Mediterranea Carrelli S.r.l.
    CF: 04656000876
  • D & D Carrelli Elevatori
    CF: 02158670872
  • Semcar Service Mediterranea Carrelli S.r.l.
    CF: 04656000876
CIG: ZD128F18B9
Oggetto: Fornitura di gas industriali 2019
Importo aggiudicato: € 2466.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicilcryo s.r.l.
    CF: 04403080825
  • Sicilcryo s.r.l.
    CF: 04403080825
CIG: ZD2280BA46
Oggetto: Fornitura di materiali e utensili di uso comune 2019
Importo aggiudicato: € 23528.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agriservice S.r.l.
    CF: 04939710879
  • VIRLINZI S.P.A.
    CF: 00131860876
  • Zanghi s.r.l.
    CF: 03095450874
  • Tools And Equipment S.r.l.
    CF: 05513650878
  • Tools And Equipment S.r.l.
    CF: 05513650878
CIG: ZD2280BA46
Oggetto: Fornitura di materiali e utensili di uso comune 2019
Importo aggiudicato: € 23528.00
Somme liquidate: € 20685.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agriservice S.r.l.
    CF: 04939710879
  • VIRLINZI S.P.A.
    CF: 00131860876
  • Zanghi s.r.l.
    CF: 03095450874
  • Tools And Equipment S.r.l.
    CF: 05513650878
  • Tools And Equipment S.r.l.
    CF: 05513650878
CIG: 7817540616
Oggetto: Lavori urgenti di pulizia straordinaria del canale adduttore di denominato "Cavazzini o di Q. 100" a seguito degli eventi alluvionali del 18/19 ottobre 2018
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 65490.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PRO.A.CO S.R.L.
    CF: 01505130888
  • PRO.A.CO S.R.L.
    CF: 01505130888
CIG: 7828251D13
Oggetto: Fornitura di tubazioni in PVC necessari per eseguire i lavori in amministrazione diretta per l'efficientamento della rete di distribuzione irrigua consortile.
Importo aggiudicato: € 306161.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • National Fond S.r.l.
    CF: 03078920877
  • AGRIRRIGAZIONE s.a.s
    CF: 00703600825
  • SICILCONDOTTE S.r.l.
    CF: 02364260873
  • National Fond S.r.l.
    CF: 03078920877
CIG: ZF5295C78A
Oggetto: Lavoro di ripristino e configurazione della apparecchiature informatiche installate presso il cantiere periferico di Sferro Magazzino.
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copitel Di Sanfilippo S.e C.
    CF: 02371530870
  • Copitel Di Sanfilippo S.e C.
    CF: 02371530870
CIG: Z602925DFB
Oggetto: Affidamento del servizio di ricarica aria condizionata sui mezzi leggeri e mezzi pesanti
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Off. Elet. Spina & Capizzi S.n.c.
    CF: 03142250871
  • Car System S.a.s.
    CF: 04938690874
  • Off. elettr. Finocchiaro
    CF: 02884650878
  • Off.Elettr. Recupero Carmelo
    CF: 00403576872
  • Off. Elet. Spina & Capizzi S.n.c.
    CF: 03142250871
CIG: Z6828CD952
Oggetto: ACQUISTO N.5 UNITA' DI SEDIA ERGONOMICA PER ADDETTO AL VIDEO-TERMINALE.
Importo aggiudicato: € 555.00
Somme liquidate: € 555.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO
    CF: RPSRLF68B24C351F
  • Copitel Di Sanfilippo S.e C.
    CF: 02371530870
  • PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO
    CF: RPSRLF68B24C351F
CIG: ZF0271C7BF
Oggetto: FORNITURA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MEDIA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 10225.50
Somme liquidate: € 10225.50
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPAS S.r.l.
    CF: 04899720967
  • EPAS S.r.l.
    CF: 04899720967
CIG: ZEA271C817
Oggetto: FORNITURA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MEDIA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.E.T. di Maugeri Ignazio
    CF: 04468390879
  • S.I.E.T. di Maugeri Ignazio
    CF: 04468390879
CIG: Z5F2771BB7
Oggetto: Fornitura di terminali di media tensione e accessori
Importo aggiudicato: € 85.64
Somme liquidate: € 85.64
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pancavi S.p.A.
    CF: 00697120871
  • Pancavi S.p.A.
    CF: 00697120871
CIG: ZE02A8AB6F
Oggetto: Fornitura di 5 litri di olio idraulico
Importo aggiudicato: € 22.50
Somme liquidate: € 22.50
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMG S.R.L.
    CF: 06284290829
  • CMG S.R.L.
    CF: 06284290829
CIG: Z1F27C5579
Oggetto: Manutenzione straordinaria pompa di calore Sede Consorzio
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montecchi S.r.l.
    CF: 03941630877
  • Montecchi S.r.l.
    CF: 03941630877
CIG: Z2E29DF03A
Oggetto: Fornitura di lampade a LED
Importo aggiudicato: € 480.49
Somme liquidate: € 480.49
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pancavi S.p.A.
    CF: 00697120871
  • Pancavi S.p.A.
    CF: 00697120871
CIG: Z202A8AAAB
Oggetto: Riavvolgimento di motore elettrico da 250 kW
Importo aggiudicato: € 4420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S.E. Elettromeccanica S.r.l.
    CF: 05292770871
  • F.A.S.E. Elettromeccanica S.r.l.
    CF: 05292770871
CIG: Z012A1A6EB
Oggetto: Fornitura in opera di nuova boccola sede baderna e di nuovo semigiunto
Importo aggiudicato: € 3860.00
Somme liquidate: € 3860.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.V.E.M. s.r.l.
    CF: 02356660874
  • C.A.V.E.M. s.r.l.
    CF: 02356660874
CIG: Z6C2656C79
Oggetto: Fornitura di n. 2 estrattori d'aria e accessori di sicurezza
Importo aggiudicato: € 1286.20
Somme liquidate: € 1286.20
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MET S.R.L.
    CF: 05562880871
  • Pancavi S.p.A.
    CF: 00697120871
  • Strano s.p.a.
    CF: 00672150877
  • GRUPPO MET S.R.L.
    CF: 05562880871
CIG: 77933804A0
Oggetto: Fornitura di una pompa da 450 kW
Importo aggiudicato: € 27700.00
Somme liquidate: € 27700.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • KSB Italia S.p.A.
    CF: 00739230159
  • Caprari S.p.A.
    CF: 01779310364
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
  • M.I.S.A.
    CF: 02293180242
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
CIG: Z0E29315C7
Oggetto: Fornitura di una pompa sommergibile da 2,2 kW
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 534.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caprari S.p.A.
    CF: 01779310364
  • Caprari S.p.A.
    CF: 01779310364
CIG: ZB5278B824
Oggetto: Fornitura di un gruppo elettropompa da 37 kW
Importo aggiudicato: € 5236.50
Somme liquidate: € 5236.50
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caprari S.p.A.
    CF: 01779310364
  • Caprari S.p.A.
    CF: 01779310364
CIG: Z342728A31
Oggetto: Fornitura in opera sistema di monitoraggio portate e livelli
Importo aggiudicato: € 20181.00
Somme liquidate: € 20181.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 28-09-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • SIDET S.R.L.
    CF: 04503140875
  • CR IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02041400694
  • MOTTECH-ITALIA S.R.L.
    CF: 05298990879
  • MOTTECH-ITALIA S.R.L.
    CF: 05298990879
CIG: ZF0271C7BF
Oggetto: Fornitura in opera interruttore di MT
Importo aggiudicato: € 10225.50
Somme liquidate: € 10225.50
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPAS S.r.l.
    CF: 04905290872
  • EPAS S.r.l.
    CF: 04905290872
CIG: Z29278984A
Oggetto: FORNITURA DI UN INTERRUTTORE DI MEDIA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 8318.00
Somme liquidate: € 12318.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICHERSAMEL S.R.L.S.
    CF: 05558570874
  • SICHERSAMEL S.R.L.S.
    CF: 05558570874
CIG: Z362A34A23
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 GRUPPI ELETTROPOMPA DA 200 KW
Importo aggiudicato: € 30600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Caprari S.p.A.
    CF: 01779310364
  • KSB Italia S.p.A.
    CF: 00739230159
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
CIG: ZF42A4D483
Oggetto: Fornitura di n. 2 ventole di raffreddamento inverter
Importo aggiudicato: € 5643.40
Somme liquidate: € 5643.40
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Strano s.p.a.
    CF: 00672150877
  • Strano s.p.a.
    CF: 00672150877
CIG: Z2B278F7EF
Oggetto: Fornitura di cavi elettrici e accessori
Importo aggiudicato: € 3652.19
Somme liquidate: € 3652.19
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • STRANO S.P.A.
    CF: 00572150877
  • GRUPPO MET S.R.L.
    CF: 05562880871
  • GRUPPO MET S.R.L.
    CF: 05562880871
CIG: ZEB2716941
Oggetto: Fornitura di valvola a farfalla DN 1200 PN 10
Importo aggiudicato: € 12910.00
Somme liquidate: € 12910.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AC.MO S.r.l.
    CF: 00335950267
  • KSB Italia S.p.A.
    CF: 00739230159
  • Saint-Gobain Pam Italia S.p.A.
    CF: 13241190159
  • AC.MO S.r.l.
    CF: 00335950267
CIG: Z3128860FF
Oggetto: Fornitura di una flangia cieca DN 600 PN 10 e accessori
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARACCIOLO s.r.l.
    CF: 01601830894
  • CARACCIOLO s.r.l.
    CF: 01601830894
CIG: Z6827D8677
Oggetto: Riparazione pompa sommersa
Importo aggiudicato: € 11550.00
Somme liquidate: € 11550.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Favata Giovanni e Figlio S.a.s.
    CF: 02516160872
  • Favata Giovanni e Figlio S.a.s.
    CF: 02516160872
CIG: Z1A27E9795
Oggetto: Fornitura di n. 4 valvole di sicurezza
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBERTI & PARODI S.R.L.
    CF: 00243480100
  • LIBERTI & PARODI S.R.L.
    CF: 00243480100
CIG: ZB22B2604A
Oggetto: Fornitura di n. 2 valvole a farfalla DN 600 PN 10
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Medra Servizi s.r.l.
    CF: 00312940828
  • Medra Servizi s.r.l.
    CF: 00312940828
CIG: ZDB2B47AD5
Oggetto: Esecuzione della diagnosi energetica
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Arch. Mirco Alvano
    CF: 04866490875
  • Dott. Arch. Mirco Alvano
    CF: 04866490875
CIG: Z5F2B5D6D0
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 555.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Strano s.p.a.
    CF: 00672150877
  • GRUPPO MET S.R.L.
    CF: 05562880871
  • Pancavi S.p.A.
    CF: 00697120871
  • Strano s.p.a.
    CF: 00672150877
CIG: Z592B5D823
Oggetto: FORNITURA DI UNA PIASTRA CON FORI FILETTATI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARACCIOLO s.r.l.
    CF: 01601830894
  • CARACCIOLO s.r.l.
    CF: 01601830894
CIG: 7903216429
Oggetto: Servizio di gestione integrata di Telesorveglianza e Televigilanza di n. 32 siti consortili, Radiolocalizzazione satellitare di n. 22 mezzi pesanti consortili e attività di pronto intervento con G.p.G. sugli allarmi.
Importo aggiudicato: € 207.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZF1282C65B
Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi consortile
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Auto Crew V.R. Car Service
    CF: 05145970876
  • Auto Crew V.R. Car Service
    CF: 05145970876
CIG: zf2278f4b4
Oggetto: Ripristino di alcuni tratti della strada interpoderale in c.da dammuso
Importo aggiudicato: € 2970.00
Somme liquidate: € 2970.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile Alta & Media Costruzione
    CF: 05477120876
  • Impresa Edile Alta & Media Costruzione
    CF: 05477120876
CIG: ZC4294F34C
Oggetto: Fornitura attrezzature per sollevamento carichi
Importo aggiudicato: € 2154.00
Somme liquidate: € 2154.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aesse Rappresentanze via passo Gravina , 251 Catania
    CF: 04119880872
  • BERTOROTTA SRL
    CF: 03524520875
  • Guardo spa
    CF: 05135380870
  • BERTOROTTA SRL
    CF: 03524520875
CIG: ZF3290DB19
Oggetto: Acquisto e montaggio climatizzatori
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2020 al 19-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dimensione ufficio di Geremia Rag Gianluca
    CF: GRMGLC78D21C351G
  • Dimensione ufficio di Geremia Rag Gianluca
    CF: GRMGLC78D21C351G
CIG: ZC72955FF5
Oggetto: Revisione periodica relativa alla manutenzione degli estintori in dotazione all'Ente anno 2019
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Plasso srl
    CF: 05141080878
  • Plasso srl
    CF: 05141080878
CIG: ZE22A8CB59
Oggetto: Manutenzione di due balconi, dei locali consortili di Corso Sicilia n. 10 Catania
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile Teriaca
    CF: 04729270878
  • Impresa Edile Teriaca
    CF: 04729270878
CIG: Z5D2A8CDBD
Oggetto: Manutenzione per i lavori di sostituzione gronda e ripristino dell'ingresso scale dei locali del Consorzio Bonifica 10 Lentini (SR)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marraro Vincenzo
    CF: 01202620868
  • Marraro Vincenzo
    CF: 01202620868
CIG: Z3A27C6A7A
Oggetto: Fornitura di tiranti in poliestere per sollevamento di carichi e grilli con perno filettato e dado zincati a caldo.
Importo aggiudicato: € 3252.00
Somme liquidate: € 3252.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aesse Rappresentanze via passo Gravina , 251 Catania
    CF: 04119880872
  • BERTOROTTA SRL
    CF: 03524520875
  • BERTOROTTA SRL
    CF: 03524520875
CIG: Z7C29B0490
Oggetto: Lavori di risanamento di un tratto di condotta in acciaio DN 1200 lunga 30,00 mt a sevizio dello schema irriguo Q 150 Sinistra Dittaiono, mediante l'utilizzo di tecnica NO- DIG di Relining
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ekso servizi e tecnologie No DIC
    CF: 01076940889
  • Ekso servizi e tecnologie No DIC
    CF: 01076940889
CIG: Z9B297CD7B
Oggetto: Servizio di deblattazione presso la sede di via Centuripe 1/A
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multiservice SRLS
    CF: 01827360890
  • Multiservice SRLS
    CF: 01827360890
CIG: Z732831A0D
Oggetto: Fornitura DPI dispositivi di protezione individuale anno 2019
Importo aggiudicato: € 32034.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GM JOB Srls
    CF: 05450240873
  • Promsecur di Pagana Salvatore & C. S.A.S
    CF: 01099030866
  • GM JOB Srls
    CF: 05450240873
CIG: Z8C27D6020
Oggetto: Affidamento del Servizio di Medico competente e Sorveglianza Sanitaria del Consorzio di Bonifica 9 Catania.
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Si.For.Med di Liggeri Dott. Davide via Plabo Neruda 1/F 95037 San Giovanni La Punta (CT)
    CF: 04883510879
  • Si.For.Med di Liggeri Dott. Davide via Plabo Neruda 1/F 95037 San Giovanni La Punta (CT)
    CF: 04883510879
CIG: ZC026BE1A2
Oggetto: Nolo a caldo dei mezzi d'opera necessari alla realizzazione delle opere a protezione del Canale adduttore denominato Cavazzini Q 100
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SGM Srls
    CF: 05405830877
  • SGM Srls
    CF: 05405830877
CIG: Z0D26B6EB7
Oggetto: Nolo a caldo di un escavatore a risucchio e di una mini pala Dozer con cingoli in gomma necessari per la pulizia dei sifoni di attraversamento SS 417, SS 288 e SS 192 del Canale adduttore denominato Cavazzini Q 100
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Alfio Nucifora
    CF: 02425730872
  • Gerotto Federico
    CF: 00308900281
  • Alfio Nucifora
    CF: 02425730872
CIG: ZA325F22A9
Oggetto: Gestione Idro Potabile Acquedotto San Demetrio - Vaccarizzo affidamento diretto fornitura attrezzatura alla ditta Terranova srl
Importo aggiudicato: € 3717.00
Somme liquidate: € 4535.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERRANOVA S.R.L.
    CF: 03652540877
  • TERRANOVA S.R.L.
    CF: 03652540877
CIG: ZB82BOED54
Oggetto: Gestione Idro Potabile Acquedotto San Demetrio Vaccarizzo affidamento alla ditta H2O System S.R.L
Importo aggiudicato: € 3291.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTC srl Iriigazione Giardinaggio Acquedottistica
    CF: 01885040871
  • Agrosud H2o Sistem S.r.l. Di Prezzavento Vincenzo & C.
    CF: 03837240872
  • Agrosud H2o Sistem S.r.l. Di Prezzavento Vincenzo & C.
    CF: 03837240872
CIG: Z6F2B1A1AB
Oggetto: Gestione Idro Potabile Acquedotto San Demetrio Vaccarizzo affidamento diretto Fornitura e messa in opera materiale bituminoso. alla Ditta Impresa edile Alta & Media costruzione di Paparo Krizia
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile Alta & Media Costruzione
    CF: 05477120876
  • Impresa Edile Alta & Media Costruzione
    CF: 05477120876
CIG: Z33287A44E
Oggetto: Polizza assicurativa progettista dell'intervento "“Interventi per il ripristino della funzionalità del Canale Cavazzini in corrispondenza del Ponte Canale di attraversamento del vallone Monaci tra le prese n. 43 e n. 44 – Completamento”
Importo aggiudicato: € 1127.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Capital Management Group Broker Srls
    CF: 12821811002
  • Assiteca S.P.A
    CF: 09743130156
  • Capital Management Group Broker Srls
    CF: 12821811002